——2023年8月14日在浒墅关镇第十八届人大主席团会议上

财政和资产管理局   彭 芳

各位代表：

依照《预算法》及其实施条例的有关法定程序，我受浒墅关镇人民政府委托，向人大主席团报告浒墅关经开区（镇）2022年财政决算(草案)的情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2022年浒墅关经开区（镇）完成一般公共预算收入342047万元，完成调整预算的100.6%，比上年实际减收62829万元，下降15.5%。

（二）一般公共预算支出决算情况

2022年浒墅关经开区（镇）一般公共预算支出为144410.08万元，完成年度预算的94.4%，比上年决算支出增加6761.13万元，同比增长4.9%。其中：

一般公共服务支出13978.13万元，完成年度预算的88.7%；

公共安全支出7388.68万元，完成年度预算的96.2%；

教育支出45410.76万元，完成年度预算的96.8%；

科学技术支出19295.76万元，完成年度预算的101.1%；

文化旅游体育与传媒支出1603.77万元，完成年度预算的99.1%；

社会保障和就业支出5999.47万元，完成年度预算的88.7%；

卫生健康支出7925.26万元，完成年度预算的70.2%，主要是2022年区医保不需要板块承担；

节能环保支出10.47万元，完成年度预算的100%；

城乡社区支出21365.58万元，完成年度预算的95.8%；

农林水支出11213.08万元，完成年度预算的99.1%；

资源勘探工业信息等支出155.28万元，完成年度预算的94.1%；

住房保障支出9118.17万元，完成年度预算的99.9%；

灾害防治及应急管理支出945.67万元，完成年度预算的92.2%；

（三）一般公共预算财力平衡情况

浒墅关经开区（镇）一般公共预算上年结转3577.71万元，2022年一般公共预算收入可用财力116692.08万元，一般公共预算调入资金92.78万元，政府性基金预算调入资金27300万元，2022年一般公共预算决算支出144410.08万元，安排预算稳定调节基金127.61万元后，收支实现基本平衡。2022年一般公共预算滚存结转3124.88万元，主要是未支付的上级指标，结转下年支出。

二、政府性基金收支决算情况

  （一）政府性基金收入完成情况

2022年浒墅关经开区（镇）完成政府性基金收入295000万元，完成调整预算的100%，比上年实际减收20999万元，下降6.6%。

（二）政府性基金支出决算情况

2022年浒墅关经开区（镇）政府性基金支出为270878.56万元，完成年度预算的93.9%，比上年决算支出减少46138.44万元，同比下降14.6%。其中：

城乡社区支出263672.24万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出263672.24万元，完成年度预算的93.8%，主要用于城市建设、动迁支出、政府性债务还本付息以及重点工程和实施项目等支出；

其他支出7206.32万元，完成年度预算的100%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7200万元(新增专项债券用于幼儿园建设)，完成年度预算的100%；彩票公益金安排的支出6.32万元，完成年度预算的100%。

（三）政府性基金财力平衡情况

浒墅关经开区（镇）政府性基金预算上年滚存结转12919.22万元，2022年政府性基金收入财力303391.6万元，2022年政府性基金决算支出270878.56万元，调出资金27300万元，2022年基金预算滚存结余18132.26万元(含上级指标)，均结转下年支出，收支实现基本平衡。

2022年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，财政部门坚持稳中求进工作总基调，优化财政支出结构，全力保障重点领域支出，严格执行预算，确保财政收支平衡，完成了全年预算收支各项目标。同时我们必须清醒看到当前财政工作中面临的复杂形势：收入持续快速增长压力较大；财政收支平衡难度加大；财政支出结构需进一步优化；债务规模较大，化债压力攀升，债务风险不容忽视。

各位代表，2023年我们将认真贯彻落实中央二十大和中央经济工作会议精神，全面贯彻新发展理念，聚焦党的二十大新部署、新要求、新定位，坚持稳字当头、稳中求进，继续做好“六稳”“六保”工作。我们将继续落实政府过紧日子要求，持续深化财政改革管理，激活收入增量，优化财政支出结构，防控重点风险，推动浒墅关经开区（镇）高质量发展走在前列。

以上报告，请予以审议。

浒墅关经开区（镇）2022年财政决算报表

浒墅关经开区（镇）2022年财政决算的报表说明